【单位差旅费报销制度】为规范单位员工因公出差期间的费用管理，确保差旅活动的合理性、合规性和经济性，提高资金使用效率，特制定本单位差旅费报销制度。该制度适用于所有因工作需要外出办理公务的员工，涵盖交通、住宿、餐饮及其他相关费用的报销流程和标准。

一、适用范围

本制度适用于单位内部各部门及下属机构员工因公出差所发生的合理费用，包括但不限于城市间交通费、住宿费、伙食补助费、市内交通费及与出差任务直接相关的其他支出。

二、差旅审批流程

1. 员工因公出差前，须填写《出差申请表》，说明出差事由、时间、地点及预计费用，并经部门负责人审核批准。

2. 如涉及较大金额或长期出差，需提交书面申请并报分管领导审批。

3. 出差人员应提前做好行程安排，避免不必要的开支。

三、费用报销标准

1. 交通费用：根据实际乘坐交通工具（如火车、飞机、长途汽车等）的票价进行报销，不得超标准乘坐。

2. 住宿费用：按不同城市级别设定住宿标准，一般以酒店普通单间或标准间为主，不得超标入住。

3. 伙食补助：按出差天数计算，每人每天给予一定额度的补助，具体标准根据地区差异调整。

4. 市内交通费：凭有效票据实报实销，超出部分不予报销。

5. 其他费用：如会议费、资料费等，需事先报批，否则不予报销。

四、报销流程

1. 员工在出差结束后，应在规定时间内整理好相关票据，并填写《差旅费报销单》。

2. 报销单需附上出差审批表、交通票据、住宿发票、餐费凭证等相关材料。

3. 所有报销材料须真实有效，严禁虚报、冒领。

4. 报销单经部门负责人初审后，交财务部门复核并办理付款手续。

五、注意事项

1. 差旅费用报销必须严格遵守国家财经法规及单位内部管理制度。

2. 对于未按规定程序审批或超支部分，财务部门有权拒绝报销。

3. 员工应妥善保管各类票据，遗失者需提供相关证明，方可申请补办。

4. 单位将定期对差旅费用进行审计，确保资金使用透明、合规。

六、附则

本制度自发布之日起施行，由单位财务部门负责解释和修订。各单位应认真贯彻执行，确保差旅费管理工作的规范化和制度化。

通过本制度的实施，有助于提升单位整体管理水平，增强员工的责任意识，同时保障单位财政资源的合理利用与高效运作。