【差旅费报销制度范本（规章制度）】为规范公司员工因公出差期间的费用管理，提高资金使用效率，确保各项支出符合财务制度和公司政策，特制定本差旅费报销制度。本制度适用于公司全体员工因工作需要前往外地执行公务所产生的交通、住宿、餐饮等相关费用的报销流程与标准。

一、适用范围

本制度适用于所有因工作需要出差的员工，包括但不限于业务洽谈、项目考察、会议培训、调研学习等情形。员工在出差前需填写《出差申请表》，经部门负责人审批后方可执行出差任务。

二、差旅费用标准

1. 交通费用：

员工因公出差可乘坐火车、高铁、飞机等交通工具，具体标准如下：

- 火车：按硬卧或二等座标准报销；

- 高铁：按二等座标准报销；

- 飞机：仅限于长途出差或紧急情况，按经济舱标准报销。

严禁乘坐商务舱、头等舱等非必要舱位。

2. 住宿费用：

根据出差地点及职务级别，设定不同住宿标准，一般不超过以下限额：

- 一线城市（如北京、上海、广州、深圳）：每天不超过800元；

- 其他城市：每天不超过500元。

若实际住宿费用超出标准，需提前报批并附说明材料。

3. 餐饮费用：

按照出差天数计算，每人每天不超过100元。若因工作需要在非正常用餐时间就餐，可适当增加，但需注明原因并提供相关证明。

4. 交通补贴：

对于市内交通、出租车、地铁等日常出行费用，按实际发生金额报销，但不得超过每日50元。

三、报销流程

1. 出差结束后，员工应在3个工作日内提交完整的报销单据，包括发票、行程单、住宿凭证、交通票据等。

2. 报销单需由部门主管签字确认，并附上出差总结或报告。

3. 财务部对报销单进行审核，核实费用是否符合规定，无误后予以报销。

4. 报销款项将在审核通过后3个工作日内支付至员工账户。

四、注意事项

1. 所有差旅费用必须真实、合法，不得虚报、冒领或挪用。

2. 员工应合理控制费用支出，杜绝铺张浪费。

3. 对于未经批准擅自出差或超支部分，公司将不予报销，并视情节轻重给予相应处理。

4. 如遇特殊情况需调整费用标准，须事先向财务部提出书面申请，经批准后方可执行。

五、附则

本制度自发布之日起施行，由公司财务部负责解释和修订。各部门应认真贯彻执行，确保差旅费用管理的规范化、制度化。

本制度旨在提升公司整体运营效率，保障员工权益，同时维护公司财务安全。希望全体员工严格遵守相关规定，共同营造高效、廉洁的工作环境。