为进一步规范公司员工出差行为，提高工作效率与成本控制能力，特制定本《员工出差管理规定（试行）》。本规定的适用范围为全体员工，旨在明确出差申请流程、费用报销标准及后续管理细则。

第一章 总则

第一条 为保障公司业务正常开展，合理安排员工因公外出事务，特制定本规定。

第二条 出差是指员工因工作需要离开常驻办公地点前往其他城市或地区执行任务的行为。

第三条 所有员工在出差前需按照本规定履行相关审批程序，并确保出差活动符合公司业务需求。

第二章 出差申请与审批

第四条 员工在计划出差前至少提前三个工作日提交《出差申请表》，详细填写出差目的、行程安排、预计费用等内容。

第五条 部门负责人应对申请进行审核，确保出差必要性并批准具体日期；若涉及跨部门协作，则需经相关方同意后方可生效。

第六条 对于紧急情况下的临时出差请求，可先通过电话或其他方式报备领导层，并于事后补交正式手续。

第三章 费用管理

第七条 公司将根据实际发生情况对交通费、住宿费等项目给予报销支持。具体标准如下：

- 交通费：火车硬卧/高铁二等座为上限；

- 住宿费：按照行政级别划分不同档次上限；

- 餐饮补助：每日固定金额补贴。

第八条 报销时须附上原始票据及相关证明材料，不得虚报或多报任何款项。

第九条 若因个人原因导致额外支出超出预算范围，则由本人承担相应责任。

第四章 后续跟进

第十条 每次出差结束后七日内，员工应撰写总结报告，包括但不限于完成任务情况、遇到的问题以及改进建议等内容，并提交给所在部门存档备查。

第十一条 定期组织座谈会听取员工关于制度执行过程中存在问题的意见反馈，持续优化完善管理办法。

第十二条 违反本规定者将视情节轻重予以警告直至辞退处理。

结语

本规定自发布之日起开始试行三个月，在此期间欢迎广大职工积极参与讨论并提出宝贵意见。希望通过大家共同努力，能够形成一套科学合理的管理体系，助力企业发展壮大！