为了规范公司员工的出差行为，提高工作效率和资源利用效率，同时确保员工在出差期间的安全与健康，特制定本管理制度。

一、适用范围

本制度适用于公司全体员工因公需要外出办理业务的情况。包括但不限于参加培训、考察、会议、客户拜访等。

二、出差申请流程

1. 员工需提前填写《出差申请单》，明确出差目的、地点、时间及预计费用，并提交给直接上级审批。

2. 若出差时间超过一周或涉及跨部门协作，还需经过人力资源部审核。

3. 经批准后，申请人应将已签字的《出差申请单》交由行政部备案，并领取相关差旅用品。

三、费用报销标准

1. 交通费：按照火车硬卧、高铁二等座的标准报销；如遇特殊情况需乘坐飞机，须事先获得总经理批准。

2. 餐饮补助：每日按固定金额发放，具体数额视地区差异而定。

3. 住宿费：根据职位等级设定上限，超出部分自行承担。

4. 其他杂费：凭正规发票据实报销，但必须与本次出差任务直接相关。

四、安全注意事项

1. 出差前务必了解目的地天气状况及当地风俗习惯，做好充分准备。

2. 携带必要的个人防护用品（如口罩、消毒液）以及紧急联系卡。

3. 注意保管好重要文件资料和个人财物，避免遗失或被盗。

4. 遵守当地法律法规和社会公德，维护企业形象。

五、绩效考核挂钩

公司将把每位员工的出差表现纳入年度绩效评估体系中，作为晋升加薪的重要参考依据之一。对于表现优异者予以表彰奖励；而对于违反规定造成损失的责任人，则会给予相应处罚。

六、附则

1. 本制度自颁布之日起施行，解释权归本公司所有。

2. 如遇特殊情况需要调整条款内容时，须经董事会决议通过后方可执行。

3. 所有员工均有义务认真学习并严格遵守本制度，任何违反者都将受到严肃处理。

以上就是我们公司的员工出差管理制度，请大家务必重视起来，在今后的工作当中共同遵守这些规章制度，为促进公司持续健康发展做出贡献！