为了进一步规范学校办公用品的采购流程，提升管理效率，确保资金使用的透明性和合理性，结合学校实际情况，特制定本制度。

一、适用范围

本制度适用于学校各部门办公用品的采购管理工作，包括但不限于文具、办公设备耗材、日常办公用品等。

二、采购原则

1. 经济性：在保证质量的前提下，优先选择性价比高的产品。

2. 实用性：所购商品需符合实际工作需求，避免浪费。

3. 及时性：根据库存情况和使用需求，合理安排采购时间，确保供应不间断。

4. 公开透明：所有采购活动应遵循公开、公平、公正的原则，接受监督。

三、采购流程

1. 需求申报：各部门负责人根据实际需要填写《办公用品采购申请表》，明确所需物品名称、规格、数量及预计金额。

2. 审批程序：申请表需经部门主管审核后提交至总务处，由总务处汇总并报分管领导审批。

3. 供应商选择：通过招标或询价方式确定供应商，确保供货渠道正规可靠。

4. 合同签订：与选定供应商签订正式采购合同，明确双方权利义务。

5. 物资验收：货物到达后，由专人负责验收，核对品名、规格、数量是否一致，并检查产品质量。

6. 入库登记：验收合格的物品应及时入库，并录入资产管理信息系统进行统一管理。

四、预算控制

1. 各部门应严格按照年初制定的年度预算执行采购任务，不得超支。

2. 若因特殊情况确需增加采购项目，必须重新履行审批手续。

3. 定期对办公用品采购情况进行统计分析，查找问题根源，优化资源配置。

五、监督检查

1. 学校审计部门将不定期抽查办公用品采购情况，发现问题立即整改。

2. 鼓励师生参与监督，发现违规行为可向纪委办公室举报。

3. 对违反规定者，视情节轻重给予相应处理。

六、附则

1. 本制度自发布之日起施行，原相关规定同时废止。

2. 如遇国家法律法规调整或其他特殊情况，本制度相关内容可适时修订完善。

通过上述措施的有效实施，相信能够有效提高学校办公用品采购工作的规范化水平，为教育教学提供更加优质的后勤保障服务。