为规范公司内部招待费用管理，提高资源使用效率，确保业务活动的顺利开展，根据国家相关法律法规及公司实际情况，特制定本制度。本制度适用于公司各部门在执行公务过程中产生的各类招待费用管理。

一、适用范围

本制度适用于公司全体员工因工作需要进行的商务接待、客户拜访及其他必要性接待活动所产生的费用支出。

二、基本原则

1. 合理合规：所有招待活动必须符合公司规定，不得超出预算范围或违反财经纪律。

2. 节俭高效：提倡厉行节约，反对铺张浪费，注重实效。

3. 分级审批：不同金额级别的招待费用需经过相应层级领导审核批准后方可报销。

三、审批流程

1. 申请阶段：

- 需提前填写《招待费用申请表》，明确招待对象、目的、预计人数、时间地点等信息。

- 提交至部门负责人初步审核，并由财务部预估预算合理性。

2. 执行阶段：

- 按照批准后的计划实施招待活动。

- 注意保留相关票据作为后续报销凭证。

3. 报销阶段：

- 完成招待后及时整理好所有原始发票及相关证明材料。

- 将资料提交至财务部门进行复核。

- 经确认无误后按照公司财务制度完成支付。

四、注意事项

- 禁止以任何形式变相赠送礼品礼金；

- 不得安排高档娱乐场所消费；

- 对于超出标准部分由个人承担；

- 如遇特殊情况需超标准开支时，应事先书面报批同意后再执行。

五、监督与检查

公司将不定期对各单位执行情况进行抽查审计，发现违规行为将严肃处理并追究责任。

六、附则

本制度自发布之日起施行，原相关规定同时废止。如遇未尽事宜，由总经理办公室负责解释说明。

通过严格执行上述各项措施，我们相信能够有效提升公司的管理水平和服务质量，促进企业健康发展！

以上即为新版《招待费管理制度》全文，请各位同事认真学习并严格遵守。