为了规范公司员工出差期间的费用管理，提高工作效率和透明度，确保资金使用的合理性和合规性，特制定本管理规定。以下是具体细则：

一、适用范围

本规定适用于所有因公出差的公司员工。无论是国内还是国际出差，均需遵守以下管理规定。

二、出差申请与审批流程

1. 提前申请：所有员工在出差前需提交详细的出差计划，包括出差时间、地点、目的以及预计费用。

2. 部门审批：由部门负责人审核出差申请，并确认出差必要性及费用预算合理性。

3. 财务备案：通过审批后，将申请单提交至财务部备案，以便后续费用核销。

三、费用报销标准

1. 交通费：按照公司规定的交通工具选择标准进行报销，优先选择经济实惠的方式出行。

2. 住宿费：根据出差地的不同级别城市设定不同的住宿费限额，超出部分需自行承担。

3. 餐饮费：按日提供固定额度的餐饮补贴，具体金额视地区消费水平而定。

4. 其他杂费：如通讯费、打印费等小额支出，需提供发票并经核实后方可报销。

四、报销凭证要求

1. 所有报销项目必须附带正规发票或收据。

2. 发票抬头需与公司名称一致，且内容清晰可辨。

3. 对于大额支出（超过500元），还需提供合同或协议作为补充材料。

五、违规处理措施

对于违反上述规定的员工，公司将视情节轻重采取相应措施，包括但不限于警告、扣除超额报销款项甚至辞退处理。

六、监督机制

设立专门的监督小组负责定期检查各项费用报销情况，确保无虚假报销行为发生。

以上即为《2018年公司出差费用报销管理规定》，请各位同事严格遵照执行。如有疑问，请及时联系人力资源部或财务部咨询。